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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CAPÍTULO III
(YDOXDFLyQ \ )RUWDOHFLPLHQWR GHO 6LVWHPD GH &RQWURO ,QWHUQR

Sección I.
Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

9. DE LA EVALUACIÓN DEL SCII.

(O 6&,, GHEHUi VHU HYDOXDGR DQXDOPHQWH HQ HO PHV GH QRYLHPEUH GH FDGD HMHUFLFLR SRU ORV HPSOHDGRV GH OD U1$&$5
UHVSRQVDEOHV GH ORV SURFHVRV SULRULWDULRV VXVWDQWLYRV \ DGPLQLVWUDWLYRV HQ HO iPELWR GH VX FRPSHWHQFLD LGHQWL¿FDQGR
\ FRQVHUYDQGR OD HYLGHQFLD GRFXPHQWDO \ R HOHFWUyQLFD TXH DFUHGLWH OD H[LVWHQFLD \ VX¿FLHQFLD GH OD LPSOHPHQWDFLyQ GH
ODV FLQFR 1RUPDV *HQHUDOHV GH &RQWURO ,QWHUQR VXV 3ULQFLSLRV \ HOHPHQWRV GH FRQWURO LQWHUQR DVt FRPR GH WHQHUOD D
GLVSRVLFLyQ GH ODV LQVWDQFLDV ¿VFDOL]DGRUDV TXH OD VROLFLWHQ
3DUD HYDOXDU HO 6&,, VH GHEHUi YHUL¿FDU OD H[LVWHQFLD \ RSHUDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV GH FRQWURO GH SRU OR PHQRV FLQFR
SURFHVRV SULRULWDULRV VXVWDQWLYRV \ DGPLQLVWUDWLYRV \ FRPR Pi[LPR ORV TXH GHWHUPLQH OD U1$&$5 conforme a su man-
GDWR \ FDUDFWHUtVWLFDV D ¿Q GH FRQRFHU HO HVWDGR TXH JXDUGD VX 6&,,
La U1$&$5 GHWHUPLQDUi ORV SURFHVRV SULRULWDULRV VXVWDQWLYRV \ DGPLQLVWUDWLYRV SDUD OD HYDOXDFLyQ GHO 6&,, FXDQGR
pVWRV VH HQFXHQWUHQ GHELGDPHQWH PDSHDGRV \ IRUPDOPHQWH LQFRUSRUDGRV D VX LQYHQWDULR GH SURFHVRV (Q HVH VHQWLGR
ORV SURFHVRV VHOHFFLRQDGRV SRGUiQ VHU DTXHOORV TXH IRUPHQ SDUWH GH XQ PLVPR PDFURSURFHVR HVWDU FRQFDWHQDGRV HQWUH
Vt R TXH VH HMHFXWHQ GH PDQHUD WUDQVYHUVDO HQWUH YDULDV iUHDV

6H SRGUi VHOHFFLRQDU FXDOTXLHU SURFHVR SULRULWDULR VXVWDQWLYR \ DGPLQLVWUDWLYR XWLOL]DQGR DOJXQR R YDULRV GH ORV
VLJXLHQWHV FULWHULRV

a) Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y programas
VHFWRULDOHV UHJLRQDOHV LQVWLWXFLRQDOHV HVSHFLDOHV \ R WUDQVYHUVDOHV
b) Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la U1$&$5
c) *HQHUD EHQH¿FLRV D OD SREODFLyQ PD\RU UHQWDELOLGDG VRFLDO R HVWiQ UHODFLRQDGRV FRQ OD HQWUHJD GH VXEVLGLRV
d) 6H HQFXHQWUD UHODFLRQDGR FRQ WUiPLWHV \ VHUYLFLRV TXH VH EULQGDQ DO FLXGDGDQR HQ HVSHFLDO SHUPLVRV OLFHQFLDV
\ FRQFHVLRQHV
e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de programas presupuestarios o se en-
FXHQWUD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ XQD 0DWUL] GH ,QGLFDGRUHV SDUD 5HVXOWDGRV
f) 7LHQH XQ DOWR PRQWR GH UHFXUVRV SUHVXSXHVWDOHV DVLJQDGRV
g) (V VXVFHSWLEOH GH SUHVHQWDU ULHVJRV GH DFWRV FRQWUDULRV D OD LQWHJULGDG HQ OR HVSHFt¿FR GH FRUUXSFLyQ
h) 6H HMHFXWD FRQ DSR\R GH DOJ~Q VLVWHPD LQIRUPiWLFR

La U1$&$5 GHEHUi HODERUDU HQ HO PHV GH QRYLHPEUH GH FDGD DxR XQD PDWUL] HQ GRQGH VHxDOH ORV FULWHULRV DGRSWDGRV
para seleccionar los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) en los cuales realizó la evaluación del SCII,
SDUD HOOR SRGUi XWLOL]DU HO VLJXLHQWH IRUPDWR

Nombre del Tipo Unidad Responsable Criterios de Selección
Proceso Sustantivo/
Prioritario Administrativo (Dueña del proceso) a) b) c) d) e) f) g) h)

Proceso 1
Proceso 2

Proceso 3

Proceso 4

Proceso 5

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