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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
b) (YDOXDU HO 6&,, YHUL¿FDQGR HO FXPSOLPLHQWR GH ODV 1RUPDV *HQHUDOHV VXV SULQFLSLRV \ HOHPHQWRV GH
control, así como proponer las acciones de mejora e implementarlas en las fechas y forma establecidas,
HQ XQ SURFHVR GH PHMRUD FRQWLQXD
II. DEL RECTOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNACAR:

a) 'HWHUPLQDUiQ ODV PHWDV \ REMHWLYRV GH OD 81$&$5 como parte de la planeación estratégica, diseñando
ORV LQGLFDGRUHV TXH SHUPLWDQ LGHQWL¿FDU DQDOL]DU \ HYDOXDU VXV DYDQFHV \ FXPSOLPLHQWR (Q OD GH¿QLFLyQ
GH ODV PHWDV \ REMHWLYRV VH GHEHUi FRQVLGHUDU HO PDQGDWR OHJDO VX PLVLyQ YLVLyQ \ OD FRQWULEXFLyQ GH OD
U1$&$5 para la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoria-
OHV HVSHFLDOHV \ GHPiV SODQHV \ SURJUDPDV DVt FRPR DO FXPSOLPLHQWR GH ODV GLVSRVLFLRQHV MXUtGLFDV \
normativas aplicables;
b) (VWDEOHFHUiQ \ PDQWHQGUiQ XQ 6&,, DSURSLDGR RSHUDQGR \ DFWXDOL]DGR FRQIRUPH D ODV 1RUPDV *HQHUD-
OHV GH &RQWURO ,QWHUQR VXV SULQFLSLRV \ HOHPHQWRV GH FRQWURO DGHPiV GH VXSHUYLVDU SHULyGLFDPHQWH VX
funcionamiento;
c) (O 5HFWRU VXSHUYLVDUi TXH OD HYDOXDFLyQ GHO 6&,, VH UHDOLFH SRU OR PHQRV XQD YH] DO DxR \ VH HODERUH XQ
informe sobre el estado que guarda;
d) 9HUL¿FDUiQ TXH HO FRQWURO LQWHUQR VH HYDO~H HQ VX GLVHxR LPSOHPHQWDFLyQ \ H¿FDFLD RSHUDWLYD DVt FRPR
VH DWLHQGDQ ODV GH¿FLHQFLDV R iUHDV GH RSRUWXQLGDG GHWHFWDGDV
e) (O 5HFWRU DSUREDUi HO 37&, \ HO 37$5 SDUD JDUDQWL]DU HO RSRUWXQR FXPSOLPLHQWR GH ODV DFFLRQHV FRP-
prometidas por los responsables de su atención;
f) (O 5HFWRU DSUREDUi OD PHWRGRORJtD SDUD OD DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV
g) (O 5HFWRU LQVWUXLUi \ VXSHUYLVDUi TXH ODV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV HO &RRUGLQDGRU GH &RQWURO ,QWHUQR \ HO
(QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV LQLFLHQ \ FRQFOX\DQ HO SURFHVR GH DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV LQVWLWX-
FLRQDO \ DFRUGDUi FRQ HO &RRUGLQDGRU GH &RQWURO ,QWHUQR OD PHWRGRORJtD GH DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV
h) (O 5HFWRU ,QVWUXLUi D ODV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV TXH LGHQWL¿TXHQ HQ VXV SURFHVRV ORV SRVLEOHV ULHVJRV
GH FRUUXSFLyQ \ DQDOLFHQ OD SHUWLQHQFLD VX¿FLHQFLD \ HIHFWLYLGDG GH ORV FRQWUROHV HVWDEOHFLGRV SDUD
PLWLJDU GLFKRV ULHVJRV (Q FDVR GH TXH VH FRQFOX\D TXH H[LVWHQ GHELOLGDGHV GH FRQWURO HO ULHVJR GH FR-
UUXSFLyQ GHEHUi LQFOXLUVH HQ OD 0DWUL] \ 3URJUDPD GH 7UDEDMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV

III. DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO:

En el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional:
a) Ser el canal de comunicación e interacción con la U1$&$5 \ OD &RQWUDORUtD *HQHUDO HQ OD LPSOHPHQWD-
ción, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del SCII;
b) $FRUGDU FRQ HO 5HFWRU GH OD 81$&$5 las acciones para la implementación y operación del Modelo Es-
WiQGDU GH &RQWURO ,QWHUQR
c) Coordinar la aplicación de la evaluación del SCII en los procesos prioritarios de la U1$&$5;
d) 5HYLVDU FRQ HO (QODFH GHO 6&,, \ SUHVHQWDU SDUD DSUREDFLyQ GHO 5HFWRU GH OD 81$&$5 el Informe Anual,
HO 37&, RULJLQDO \ DFWXDOL]DGR \ HO 5HSRUWH GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO 37&,

En la Administración de Riesgos:

e) $FRUGDU FRQ HO 5HFWRU GH OD 81$&$5 la metodología de administración de riesgos, los objetivos insti-
WXFLRQDOHV D ORV TXH VH GHEHUi DOLQHDU HO SURFHVR \ ORV ULHVJRV LQVWLWXFLRQDOHV TXH IXHURQ LGHQWL¿FDGRV
incluyendo los de corrupción, en su caso; así como comunicar los resultados a las unidades administra-
tivas de la U1$&$5 SRU FRQGXFWR GHO (QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV HQ IRUPD SUHYLD DO LQLFLR GHO
proceso de administración de riesgos;
f) Comprobar que la metodología para la administración de riesgos, se establezca y difunda formalmente
HQ WRGDV VXV iUHDV DGPLQLVWUDWLYDV \ VH FRQVWLWX\D FRPR SURFHVR VLVWHPiWLFR \ KHUUDPLHQWD GH JHVWLyQ
g) Convocar a los titulares de todas las unidades administrativas de la U1$&$5 D OD &RQWUDORUtD *HQHUDO
\ DO (QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV SDUD LQWHJUDU HO *UXSR GH 7UDEDMR TXH GH¿QLUi OD 0DWUL] HO
0DSD \ HO 3URJUDPD GH 7UDEDMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV SDUD OD DXWRUL]DFLyQ GHO 5HFWRU DVt FRPR
HO FURQRJUDPD GH DFFLRQHV TXH VHUiQ GHVDUUROODGDV SDUD WDO HIHFWR
h) Coordinar y supervisar que el proceso de administración de riesgos se implemente en apego a lo esta-
EOHFLGR HQ ODV SUHVHQWHV GLVSRVLFLRQHV \ VHU HO FDQDO GH FRPXQLFDFLyQ H LQWHUDFFLyQ FRQ HO 5HFWRU GH OD
U1$&$5 \ HO (QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV

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