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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
$FWLYLGDGHV VHFXHQFLDOHV SRU UHVSRQVDEOH 37$5

Disposiciones
en Materia de
Método,
No. Responsable Actividad Control Interno
Herramienta
(Artículo
Segundo)
,QVWUX\H D ODV 8QLGDGHV $GPLQLVWUDWLYDV DO 1XPHUDO
Rector de la &RRUGLQDGRU GH &RQWURO ,QWHUQR \ DO (QODFH GH 2¿FLR &RUUHR
1 IUDFFLyQ ,,
UNACAR $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV LQLFLDU HO SURFHVR electrónico
de administración de riesgos. inciso g)
Acuerda con el Rector de la UNACAR la
PHWRGRORJtD GH DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV 1XPHUDO
ODV DFFLRQHV SDUD VX DSOLFDFLyQ \ ORV REMHWLYRV 2¿FLR GH
Coordinador de IUDFFLRQHV ,,
2 \ PHWDV LQVWLWXFLRQDOHV D ORV TXH VH DOLQHD IRUPDOL]DFLyQ
Control Interno LQFLVR J \ ,,,
HO SURFHVR \ ULHVJRV \ ORV FRPXQLFD D ODV Correo electrónico
8QLGDGHV $GPLQLVWUDWLYDV SRU FRQGXFWR GHO inciso e)
Enlace de Administración de Riesgos.
,QIRUPD \ RULHQWD D ODV 8QLGDGHV $GPLQLVWUDWLYDV 2¿FLR &RUUHR
VREUH HO HVWDEOHFLPLHQWR GH OD PHWRGRORJtD GH electrónico/
Enlace de 1XPHUDO
DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV ODV DFFLRQHV SDUD VX Reunión
3 Administración de DSOLFDFLyQ \ ORV REMHWLYRV \ PHWDV LQVWLWXFLRQDOHV IUDFFLyQ 9
Riesgos )RUPDWR GH 0DWUL] LQFLVR E
SDUD TXH GRFXPHQWHQ VX SURSXHVWD GH ULHVJRV de Administración
HQ OD 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV de Riesgos
'RFXPHQWD ODV SURSXHVWDV GH ULHVJRV HQ OD 0D- 3UR\HFWR GH 0DWUL]
Unidades 1XPHUDO
4 WUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV HQ IXQFLyQ GH de Administración
$GPLQLVWUDWLYDV IUDFFLyQ , LQFLVR D
ODV HWDSDV PtQLPDV HVWDEOHFLGDV de Riesgos
5HYLVD \ DQDOL]D OD LQIRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD
SRU ODV 8QLGDGHV $GPLQLVWUDWLYDV HQ IRUPD
Enlace de LQWHJUDO GH¿QH FRQ HO &RRUGLQDGRU GH &RQWURO 3UR\HFWRV GH 1XPHUDO
0DSD \ 0DWUL] GH
5 Administración de ,QWHUQR OD SURSXHVWD GH ULHVJRV LQVWLWXFLRQDOHV Administración de IUDFFLyQ 9
Riesgos HODERUD \ SUHVHQWD DO PLVPR ORV SUR\HFWRV GH Riesgos inciso c)
0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV \ 0DSD GH
Riesgos Institucionales.
3UR\HFWRV GH 1XPHUDO
Coordinador de 5HYLVD ORV SUR\HFWRV GH 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ 0DSD \ 0DWUL] GH
6 IUDFFLyQ ,,,
Control Interno GH 5LHVJRV \ 0DSD GH 5LHVJRV ,QVWLWXFLRQDOHV Administración de
Riesgos inciso i)
Acuerda con el Rector de la UNACAR los riesgos 3UR\HFWRV GH
Coordinador de 1XPHUDO
7 Control Interno LQVWLWXFLRQDOHV \ ORV FRPXQLFD D ODV 8QLGDGHV 0DSD \ 0DWUL] GH IUDFFLyQ ,,,
$GPLQLVWUDWLYDV SRU FRQGXFWR GHO (QODFH GH Administración de
Administración de Riesgos. Riesgos inciso e)
Enlace de 1XPHUDO
(ODERUD \ SUHVHQWD DO &RRUGLQDGRU GH &RQWURO
8 Administración de ,QWHUQR HO SUR\HFWR GHO 37$5 GH OD 8NACAR. 3UR\HFWR GHO 37$5 IUDFFLyQ 9
Riesgos inciso c)
5HYLVD HO SUR\HFWR GHO 37$5 GH OD 8NACAR 1XPHUDO
Coordinador de
9 FRQMXQWDPHQWH FRQ HO (QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ 3UR\HFWR GHO 37$5 IUDFFLyQ ,,,
Control Interno
de Riesgos. inciso i)
3UHVHQWD DQXDOPHQWH SDUD DXWRUL]DFLyQ GHO 0DWUL] GH
Rector de la UNACAR OD 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ 1XPHUDO
Coordinador de Administración de
10 GH 5LHVJRV HO 0DSD GH 5LHVJRV \ HO 37$5 IUDFFLyQ ,,,
Control Interno 5LHVJRV 0DSD GH
\ ¿UPD GH IRUPD FRQMXQWD FRQ HO (QODFH GH inciso k)
Administración de Riesgos. 5LHVJRV \ 37$5
'LIXQGH OD 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV 0DWUL] GH
HO 0DSD GH 5LHVJRV \ HO 37$5 H LQVWUX\H OD 1XPHUDO
Coordinador de Administración de
11 LPSOHPHQWDFLyQ GHO 37$5 D ORV UHVSRQVDEOHV IUDFFLyQ ,,,
Control Interno 5LHVJRV 0DSD GH
GH ODV DFFLRQHV GH FRQWURO FRPSURPHWLGDV \ DO inciso l)
Enlace de Administración de Riesgos. 5LHVJRV \ 37$5

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