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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
51. DE LAS BAJAS DE USUARIOS.

(O &RRUGLQDGRU GH &RQWURO ,QWHUQR LQIRUPDUi DO 9RFDO (MHFXWLYR ODV EDMDV GH ODV FXHQWDV GH XVXDULR \ FDPELRV UHTXHUL-
GRV HQ ODV FODYHV GH DFFHVR

52. RUTA DE ACCESO AL SISTEMA.

(O 6LVWHPD ,QIRUPiWLFR VH HQFRQWUDUi GLVSRQLEOH HQ OD GLUHFFLyQ HOHFWUyQLFD GHO GRPLQLR GH OD 81$&$5 que resguarde
GH PDQHUD HIHFWLYD OD VHJXULGDG GH OD LQIRUPDFLyQ
La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en
HO PLVPR FRUUHVSRQGHUi DO &RQVHMR 8QLYHUVLWDULR

Actividades secuenciales por responsable PTCI

Disposiciones en
Método, Materia de Control
No. Responsable Actividad
herramienta Interno (Artículo
Segundo)
Rector de la 'HVLJQD SRU HVFULWR DO &RRUGLQDGRU GH 2¿FLR GH
1. Numeral 4
UNACAR Control Interno. designación
5HFLEH R¿FLR GH GHVLJQDFLyQ 'HVLJQD
SRU HVFULWR D ORV (QODFHV GH ORV SURFHVRV 2¿FLR GH GHVLJ-
Acuerda con el Rector de la U1$&$5 las 1XPHUDOHV \
Coordinador de DFFLRQHV SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ \ RSHUDFLyQ nación / Reunión
2. GH 7UDEDMR &R- IUDFFLyQ ,,,
Control Interno GHO 6&,, HQ WpUPLQRV GH ODV 'LVSRVLFLRQHV \
VROLFLWD DO (QODFH GHO 6&,, OD DSOLFDFLyQ GH OD rreo electrónico LQFLVRV E \ F
institucional
HYDOXDFLyQ GHO 6LVWHPD GH &RQWURO ,QWHUQR
Institucional.
2¿FLR GH
5HFLEH R¿FLR GH GHVLJQDFLyQ ,QLFLD HO designación /
Enlace del SURFHVR GH (YDOXDFLyQ VROLFLWDQGR D ORV Correo electrónico 1XPHUDO
3. IUDFFLyQ ,9 LQFLVRV
SClI UHVSRQVDEOHV GH ODV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV institucional /
OD UHDOLFHQ HQ VXV SURFHVRV SULRULWDULRV (YDOXDFLyQ GHO D E \ F
SCII
5HVSRQVDEOHV 5HFLEHQ UHTXHULPLHQWR SDUD UHDOL]DU OD
de las HYDOXDFLyQ GHO 6&,, SRU SURFHVRV SULRULWDULRV (YDOXDFLyQ SRU
4. Unidades DSOLFDQ HYDOXDFLyQ UHYLVDQ SURSXHVWDV GH SURFHVRV 1XPHUDO IUDFFLyQ ,9
LQFLVRV F \ G
$GPLQLVWUDWLYDV DFFLRQHV GH PHMRUD \ HQYtDQ UHVXOWDGRV DO SULRULWDULRV
Procesos Enlace del SCII.
(YDOXDFLyQ
5HFLEH HYDOXDFLRQHV \ FRQVROLGD SRU
Enlace del consolidada de 1XPHUDO IUDFFLyQ ,9
5. SURFHVRV SULRULWDULRV OD LQIRUPDFLyQ GH
SClI ORV SURFHVRV LQFLVRV F \ G
GLFKDV HYDOXDFLRQHV
SULRULWDULRV
(ODERUD SUR\HFWR GHO ,QIRUPH $QXDO \ 37&, \ 3UR\HFWR GH
Enlace del 1XPHUDO IUDFFLyQ ,9
6. HQYtD DO &RRUGLQDGRU GH &RQWURO ,QWHUQR SDUD ,QIRUPH $QXDO \
SClI inciso e)
UHYLVLyQ PTCI
Coordinador de 5HFLEH SUR\HFWR GH ,QIRUPH $QXDO \ 37&, 3URSXHVWD GH 1XPHUDO IUDFFLRQHV
7. &RQWURO ,QWHUQR \ UHYLVD FRQ HO (QODFH GHO 6&,, \ DFXHUGD FRQ ,QIRUPH $QXDO \ ,,, LQFLVR G \ ,9 LQ-
Enlace del SClI el Rector de la UNACAR. PTCI ciso e)
Rector de la $QDOL]DQ \ VHOHFFLRQDQ iUHDV GH RSRUWXQLGDG 3URSXHVWD GH 1XPHUDO IUDFFLRQHV
UNACAR \
8. GHWHFWDGDV \ DFXHUGDQ DFFLRQHV GH PHMRUD D ,QIRUPH $QXDO \ ,, LQFLVR G \ H \ ,,,
Coordinador de
Control Interno FRPSURPHWHU HQ HO 37&, PTCI inciso d)
Rector de la ,QIRUPH $QXDO \ 1XPHUDO IUDFFLyQ ,,
9. $SUXHED HO ,QIRUPH $QXDO \ 37&,
UNACAR PTCI inciso e)
Rectorde la 3UHVHQWD DO &RPLWp \ HQ VX FDVR DO &RQVHMR ,QIRUPH $QXDO \
10. Numeral 11
UNACAR 8QLYHUVLWDULR HO ,QIRUPH $QXDO \ 37&, PTCI

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