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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

Disposiciones
en Materia de
Método,
No. Responsable Actividad Control Interno
Herramienta
(Artículo
Segundo)
0DSD \ 0DWUL] GH
Administración de
,QVWUXPHQWDQ \ FXPSOHQ ODV DFFLRQHV GH FRQWURO 5LHVJRV 37$5
Unidades
12 GHO 37$5 H LQIRUPDQ DYDQFHV WULPHVWUDOHV \ 5HSRUWH GH Numeral 26
$GPLQLVWUDWLYDV
UHVJXDUGDQ OD HYLGHQFLD GRFXPHQWDO $YDQFHV 7ULPHVWUDO
GHO 37$5 \ (YL-
dencia documental
5HDOL]D FRQMXQWDPHQWH FRQ HO &RRUGLQDGRU GH
&RQWURO ,QWHUQR HO VHJXLPLHQWR SHUPDQHQWH 3UR\HFWR GHO
5HSRUWH GH
DO 37$5 HODERUD \ SUHVHQWD DO &RRUGLQDGRU
Enlace de $YDQFHV 7ULPHVWUDO 1XPHUDOHV
13 Administración de GH &RQWURO ,QWHUQR HO SUR\HFWR GHO 5HSRUWH GHO 37$5 \ GHO IUDFFLyQ 9
Riesgos GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO 37$5 FRQ OD 5HSRUWH $QXDO GH LQFLVR H \
LQIRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD SRU ODV 8QLGDGHV
$GPLQLVWUDWLYDV \ HO 5HSRUWH $QXDO GH &RPSRUWDPLHQWR
&RPSRUWDPLHQWR GH 5LHVJRV de Riesgos
5HYLVD HO SUR\HFWR GHO 5HSRUWH GH $YDQFHV 5HSRUWH GH
7ULPHVWUDO GHO 37$5 \ GHO 5HSRUWH $QXDO $YDQFHV 7ULPHVWUDO
Coordinador de GH &RPSRUWDPLHQWR GH 5LHVJRV ORV ¿UPD GHO 37$5 5HSRUWH 1XPHUDO
14 IUDFFLyQ ,,, LQFLVRV
Control Interno FRQMXQWDPHQWH FRQ HO (QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ Anual de M \ N
GH 5LHVJRV \ ORV SUHVHQWD SDUD DXWRUL]DFLyQ \ &RPSRUWDPLHQWR
¿UPD GHO 5HFWRU GH OD 8NACAR. de los Riesgos
0DSD \ 0DWUL] GH
Administración de
,QFRUSRUD HQ HO 6LVWHPD ,QIRUPiWLFR 0DSD \ 5LHVJRV 37$5
0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV 37$5
Enlace de 5HSRUWH GH 1XPHUDO
15 Administración de 5HSRUWH GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO 37$5 $YDQFHV 7ULPHVWUDO IUDFFLyQ 9
Riesgos \ 5HSRUWH $QXDO GH &RPSRUWDPLHQWR GH ORV GHO 37$5 \ inciso g)
5LHVJRV UHVJXDUGDQGR ORV GRFXPHQWRV
¿UPDGRV \ VXV UHVSHFWLYDV DFWXDOL]DFLRQHV 5HSRUWH $QXDO GH
&RPSRUWDPLHQWR
de los Riesgos
0DSD \ 0DWUL] GH
3UHVHQWD HQ OD SULPHUD VHVLyQ GHO &RPLWp HO Administración de
0DSD \ 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV 5LHVJRV \ 37$5
37$5 \ HO 5HSRUWH $QXDO GH &RPSRUWDPLHQWR 5HSRUWH GH $YDQ- 1XPHUDO
Coordinador de IUDFFLyQ ,,, LQFLVR
16 GH ORV 5LHVJRV \ VXV DFWXDOL]DFLRQHV HQ ces Trimestral del
Control Interno R \ VHJXQGR
ODV VHVLRQHV VXEVHFXHQWHV \ HO 5HSRUWH GH 37$5 \ 5HSRUWH SiUUDIR LQFLVR E
$YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO 37$5 HQ ODV VHVLRQHV Anual de
GHO &RPLWp VHJ~Q FRUUHVSRQGD &RPSRUWDPLHQWR
de los Riesgos
Comunica al Enlace de Administración de 2¿FLR &RUUHR
5LHVJRV ORV ULHVJRV DGLFLRQDOHV R FXDOTXLHU
DFWXDOL]DFLyQ D OD 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ electrónico 1XPHUDO
Coordinador de 0DSD \ 0DWUL] GH
17 GH 5LHVJRV HO 0DSD GH 5LHVJRV \ HO 37$5 IUDFFLyQ ,,,
Control Interno Administración de
GHWHUPLQDGRV SRU ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV 5LHVJRV \ 37$5 inciso m)
HO &RPLWp X &RQVHMR 8QLYHUVLWDULR VHJ~Q DFWXDOL]DGRV
FRUUHVSRQGD
$JUHJD D OD 0DWUL] GH $GPLQLVWUDFLyQ GH
Enlace de 5LHVJRV DO 0DSD GH 5LHVJRV \ DO 37$5 ORV 0DSD \ 0DWUL] GH 1XPHUDO
18 Administración de ULHVJRV DGLFLRQDOHV GHWHUPLQDGRV SRU HO &RPLWp Administración de IUDFFLyQ 9
Riesgos H LQFOXVR HO &RQVHMR 8QLYHUVLWDULR VHJ~Q 5LHVJRV \ 37$5 inciso f)
FRUUHVSRQGD

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