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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

Disposiciones en
Método, Materia de Control
No. Responsable Actividad
herramienta Interno (Artículo
Segundo)
Enlace del ,QFRUSRUD HQ OD FDUSHWD HO ,QIRUPH $QXDO \ 1XPHUDO IUDFFLyQ ,9
11. Sistema
SClI PTCI. inciso h)
,QIRUPH $QXDO \
Contraloría &RQRFH HO ,QIRUPH $QXDO \ 37&, \ UHDOL]D VX
12. PTCI e Informe Numeral 17
General HYDOXDFLyQ
de Resultados
Remite el Informe de Resultados al Rector 2¿FLR FRQ
Contraloría
13. de la UNACAR DO &RPLWp \ HQ VX FDVR DO Informe de Numeral 17
General
&RQVHMR 8QLYHUVLWDULR Resultados
5HFLEH ,QIRUPH GH 5HVXOWDGRV \ RSLQLyQ GH 2¿FLR FRQ
Rector de la OD &RQWUDORUtD *HQHUDO OR YDORUD \ HQ VX
14. Informe de 1XPHUDOHV \
UNACAR FDVR LQVWUX\H DO &RRUGLQDGRU GH &RQWURO ,Q-
WHUQR OD DFWXDOL]DFLyQ GHO 37&, Resultados
5HFLEH LQVWUXFFLyQ GH DFWXDOL]DU HO 37&, \ 1XPHUDOHV IUDFFLyQ
Coordinador de 3URSXHVWD 37&,
15. SUHVHQWD OD DFWXDOL]DFLyQ SDUD ¿UPD GHO 5HFWRU ,,, LQFLVR G
Control Interno $FWXDOL]DGR
de la UNACAR. \
5HFLEH 37&, DFWXDOL]DGR SDUD VX ¿UPD H
Rector de la
16. LQVWUX\H DO &RRUGLQDGRU VX LPSOHPHQWDFLyQ 37&, $FWXDOL]DGR Numeral 14
UNACAR
\ VHJXLPLHQWR
5HDOL]D HO VHJXLPLHQWR H LQIRUPD WULPHVWUDO- 5HSRUWH GH
Coordinador de 1XPHUDO
17. &RQWURO ,QWHUQR \ mente al Rector de la UNACAR SRU PHGLR $YDQFHV
GHO 5HSRUWH GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO 37&,
Enlace del SClI Trimestral del IUDFFLRQHV , \ ,,
SDUD VX DSUREDFLyQ PTCI
5HSRUWH GH
Rector de la 5HYLVD \ DSUXHED HO 5HSRUWH GH $YDQFHV $YDQFHV 1XPHUDO IUDFFLyQ ,,,
18.
UNACAR Trimestral del PTCI. Trimestral del inciso d)
PTCI
5HFLEH \ ¿UPD HO 5HSRUWH GH $YDQFHV 5HSRUWH GH 1XPHUDO IUDFFLRQHV
Coordinador de 7ULPHVWUDO GHO 37&, \ OR SUHVHQWD D OD $YDQFHV
19. , LQFLVR G \ ,, LQFLVRV
Control Interno &RQWUDORUtD *HQHUDO DO &RPLWp \ HQ VX FDVR Trimestral del D \ E
DO &RQVHMR 8QLYHUVLWDULR PTCI
Informe de
HYDOXDFLyQ GH
5HFLEH 5HSRUWH GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO 1XPHUDOHV IUDFFLyQ
Contraloría la Contraloría
20. GHO 37&, \ UHVXOWDGRV GH ODV DFFLRQHV ,, LQFLVR D
General General al Re-
FRPSURPHWLGDV \ HIHFW~D VX HYDOXDFLyQ \
SRUWH GH $YDQFHV
Trimestral
(PLWH HO ,QIRUPH GH (YDOXDFLyQ DO 5HSRUWH
Contraloría GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO \ OR SUHVHQWD DO 5HFWRU Informe de
21. de la UNACAR DO &RRUGLQDGRU GH &RQWURO Numeral 16
General ,QWHUQR \ DO &RPLWp \ HQ VX FDVR DO &RQVHMR (YDOXDFLyQ
8QLYHUVLWDULR
Informe de
Resultados
5HFLEH ,QIRUPH GH 5HVXOWDGRV 5HSRUWH 5HSRUWH 1XPHUDOHV IUDFFLyQ
22. &RPLWp GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO 37&, H ,QIRUPH GH $YDQFHV ,, LQFLVR E IUDF-
GH (YDOXDFLyQ Trimestral / FLyQ ,, \ IUDFFLyQ ,,
Informe de
(YDOXDFLyQ

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