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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
Actividades secuenciales por responsable Comité de Control Interno

Disposiciones en
Método, Materia de Control
No. Responsable Actividad
Herramienta Interno (Artículo
Segundo)

Presidente
GHO &RPLWp Determinan los asuntos a tratar en la sesión 1XPHUDOHV
IUDFFLyQ ,,, LQFLVR
1 Coordinador de GHO &RPLWp TXH FRUUHVSRQGD D SDUWLU GH OR Orden del Día Q IUDFFLyQ , \
HVWDEOHFLGR HQ OD 2UGHQ GHO 'tD QXPHUDO
&RQWURO ,QWHUQR \
9RFDO (MHFXWLYR GHO $UWtFXOR 6HJXQGR GH ODV 'LVSRVLFLRQHV IUDFFLyQ ,
,QVWUXLU DO (QODFH GHO &RPLWp VREUH OD 1XPHUDO IUDFFLyQ
Coordinador de
2 FRQIRUPDFLyQ GH OD FDUSHWD SUHYLR D OD VHVLyQ Orden del Día ,,,
Control Interno
GHO &RPLWp LQFLVR T
Enlace del 6ROLFLWD D ODV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV 2¿FLR &RUUHR 1XPHUDO IUDFFLyQ
3 &RPLWp GH UHVSRQVDEOHV LQFOXLGD OD &RQWUDORUtD *HQHUDO electrónico 9,
Control Interno OD LQIRUPDFLyQ SDUD LQWHJUDU OD FDUSHWD Información LQFLVR E
5HYLVD \ YDOLGD OD LQIRUPDFLyQ UHPLWLGD SRU ODV
Coordinador de iUHDV GtDV KiELOHV SUHYLRV D OD VHVLyQ H 2¿FLR &RUUHR 1XPHUDO IUDFFLyQ
4 ,,,
Control Interno LQVWUX\H DO (QODFH GHO &RPLWp OD FRQIRUPDFLyQ electrónico
GH OD FDUSHWD LQFLVR T
Enlace del ,QWHJUD OD LQIRUPDFLyQ HQ OD FDUSHWD FLQFR GtDV 1XPHUDO IUDFFLyQ
5 &RPLWp GH KiELOHV GH DQWLFLSDFLyQ D OD FHOHEUDFLyQ GH OD Sistema 9,
Control Interno VHVLyQ GHO &RPLWp inciso d).
9DOLGD \ YHUL¿FD TXH OD LQIRUPDFLyQ LQVWLWXFLRQDO
IXH LQWHJUDGD HQ OD FDUSHWD \ QRWL¿FD FRQ FLQFR &DUSHWD
6 9RFDO (MHFXWLYR GtDV GH DQWLFLSDFLyQ D OD IHFKD GH OD FRQYRFDWRULD &RQYRFDWRULD 1XPHUDO
GH OD VHVLyQ D ORV PLHPEURV H LQYLWDGRV GHO 2¿FLR &RUUHR IUDFFLRQHV ,,, \ ,9
electrónico)
&RPLWp
$QDOL]DQ OD FDUSHWD D PiV WDUGDU KRUDV
SUHYLR D OD VHVLyQ SUHVHQWDU ULHVJRV GH DWHQFLyQ
0LHPEURV LQPHGLDWD \ R GH FRUUXSFLyQ D WUDYpV GH OD 1XPHUDO
Q GHO &RPLWp H FpGXOD GH SUREOHPiWLFDV R VLWXDFLRQHV FUtWLFDV Sistema IUDFFLRQHV , ,, 9,
LQYLWDGRV SURSRQHU DFXHUGRV VREUH ORV WHPDV D WUDWDU \ 9,,
HQ OD VHVLyQ \ DSUXHEDQ DFXHUGRV HQ VHVLyQ
RUGLQDULD \ R H[WUDRUGLQDULD
3DUWLFLSDQ HQ OD VHVLyQ SDUD HO GHVDKRJR GH ORV
0LHPEURV
8 GHO &RPLWp H DVXQWRV HVSHFt¿FRV GHO 2UGHQ GHO 'tD SURSRQHQ 5HXQLyQ SUHVHQFLDO Numeral 33
LQYLWDGRV \ DSUXHEDQ DFXHUGRV \ ODV GHPiV QHFHVDULDV R YLGHRFRQIHUHQFLD
SDUD HO ORJUR GH ORV REMHWLYRV GHO &RPLWp
(ODERUD \ HQYtD SUR\HFWR GH DFXHUGRV D ORV
UHVSRQVDEOHV GH VX DWHQFLyQ DVt FRPR HO $FWD *UDEDFLyQ DXGLR
D ORV 0LHPEURV GHO &RPLWp \ D ORV LQYLWDGRV \ R YLGHR GH OD 1XPHUDOHV
9 9RFDO (MHFXWLYR
TXH DFXGLHURQ D OD VHVLyQ SDUD VX UHYLVLyQ \ R VHVLyQ SUR\HFWR IUDFFLyQ 9,, \
FRPHQWDULRV R DFHSWDFLyQ D HIHFWR GH HODERUDU de Acta.
HO DFWD GH¿QLWLYD
)RUPDOL]D HO $FWD GH OD VHVLyQ UHFDEDQGR ODV
$FWD ¿UPDGD GH OD 1XPHUDOHV
10 9RFDO (MHFXWLYR ¿UPDV GH ORV PLHPEURV GHO &RPLWp H LQYLWDGRV sesión. IUDFFLyQ 9,, \
H LQFRUSRUD DO 6LVWHPD ,QIRUPiWLFR

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