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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto
a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando
sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos; y
d) )LUPDV GHO &RRUGLQDGRU GH &RQWURO ,QWHUQR \ GHO (QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV
(O &RRUGLQDGRU GH &RQWURO ,QWHUQR GHEHUi SUHVHQWDU HO 5HSRUWH GH $YDQFHV 7ULPHVWUDO GHO 37$5
a) $ OD &RQWUDORUtD *HQHUDO GHQWUR GH ORV GtDV KiELOHV SRVWHULRUHV DO FLHUUH GH FDGD WULPHVWUH SDUD ¿QHV GHO
informe de evaluación, y
b) $O &RPLWp X &RQVHMR 8QLYHUVLWDULR VHJ~Q FRUUHVSRQGD HQ ODV VHVLRQHV RUGLQDULDV FRPR VLJXH
5HSRUWH GH $YDQFHV GHO SULPHU WULPHVWUH HQ OD VHJXQGD VHVLyQ

5HSRUWH GH $YDQFHV GHO VHJXQGR WULPHVWUH HQ OD WHUFHUD VHVLyQ
5HSRUWH GH $YDQFHV GHO WHUFHU WULPHVWUH HQ OD FXDUWD VHVLyQ \
5HSRUWH GH $YDQFHV GHO FXDUWR WULPHVWUH HQ OD SULPHUD VHVLyQ GH FDGD DxR

26. EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL PTAR.

/D HYLGHQFLD GRFXPHQWDO \ R HOHFWUyQLFD TXH DFUHGLWH OD LPSOHPHQWDFLyQ \ DYDQFHV UHSRUWDGRV VHUi UHVJXDUGDGD SRU ORV
HPSOHDGRV GH OD 81$&$5 UHVSRQVDEOHV GH ODV DFFLRQHV GH FRQWURO FRPSURPHWLGDV HQ HO 37$5 LQVWLWXFLRQDO \ GHEHUi
SRQHUVH D GLVSRVLFLyQ GH ORV yUJDQRV ¿VFDOL]DGRUHV D WUDYpV GHO (QODFH GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV

27. INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTRALORÍA GENERAL AL
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTAR.

/D &RQWUDORUtD *HQHUDO HQ OD 81$&$5 SUHVHQWDUi HQ ODV VHVLRQHV RUGLQDULDV GHO &RPLWp GH &RQWURO ,QWHUQR R GHO
&RQVHMR 8QLYHUVLWDULR VHJ~Q FRUUHVSRQGD VX LQIRUPH GH HYDOXDFLyQ GH FDGD XQR GH ORV DVSHFWRV GHO 5HSRUWH GH $YDQ-
FHV 7ULPHVWUDO GHO 37$5 FRPR VLJXH
I. $O 5HFWRU GH OD U1$&$5 GHQWUR GH ORV GtDV KiELOHV SRVWHULRUHV D OD UHFHSFLyQ GHO UHSRUWH GH DYDQFH WULPHV-
WUDO GHO 37$5 \
II. Al Comité y, en su caso, al Consejo Universitario, en las sesiones inmediatas posteriores al cierre de cada
WULPHVWUH
28. DEL REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS.

6H UHDOL]DUi XQ 5HSRUWH $QXDO GHO FRPSRUWDPLHQWR GH ORV ULHVJRV FRQ UHODFLyQ D ORV GHWHUPLQDGRV HQ OD 0DWUL] GH
$GPLQLVWUDFLyQ GH 5LHVJRV GHO DxR LQPHGLDWR DQWHULRU \ FRQWHQGUi DO PHQRV OR VLJXLHQWH
I. 5LHVJRV FRQ FDPELRV HQ OD YDORUDFLyQ ¿QDO GH SUREDELOLGDG GH RFXUUHQFLD \ JUDGR GH LPSDFWR ORV PRGL¿FDGRV
en su conceptualización y los nuevos riesgos;
II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante;
III. Variación del total de riesgos y por cuadrante; y
IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cuali-
WDWLYRV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV
(O 5HSRUWH $QXDO GHO FRPSRUWDPLHQWR GH ORV ULHVJRV GHEHUi IRUWDOHFHU HO SURFHVR GH DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV \
HO 5HFWRU GH OD U1$&$5 OR LQIRUPDUi DO &RPLWp R DO &RQVHMR 8QLYHUVLWDULR VHJ~Q FRUUHVSRQGD HQ VX SULPHUD VHVLyQ
RUGLQDULD GH FDGD HMHUFLFLR ¿VFDO

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